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老師，你好，我們報銷制度規(guī)定員工酒店住宿的發(fā)票，要求必須開專票，員工開過來的專票356，我們規(guī)定是只能報一晚不能超過298，請問這種情況怎么處理?。拷o員工是報298還是356?。?/p>
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同學你好
那你就報298的金額哦
2023 08/25 10:03
84785031 
2023 08/25 10:07
那員工報銷的這個住宿發(fā)票能全額抵扣嗎？
樸老師 
2023 08/25 10:15
異地差旅費的可以抵扣
你差額的部分可以抵扣
沒付給員工的做營業(yè)外收入
84785031
2023 08/25 10:25
我們員工出差 住宿費報銷標準是不超過298/晚，但是開過來的專票是356，這種我們還是按照298來給員工報銷，但是我每個月做進項抵扣勾選的時候，這張發(fā)票可以全額勾選抵扣嗎
84785031
2023 08/25 10:26
賬務上需要做什么特殊處理嗎？
樸老師
2023 08/25 10:32
同學你好
可以全額抵扣的
84785031
2023 08/25 10:38
那這部分多出來的稅額需要做什么處理嗎？賬上
樸老師
2023 08/25 10:41
同學你好
這個就做
借管理費用-差旅費
借進項
貸銀行存款
貸營業(yè)外收入
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