問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)住宿費(fèi)專票356元，按標(biāo)準(zhǔn)只能報(bào)320元，請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)稅抵扣賬務(wù)處理怎么做？

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/01 23:04
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 借：管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2022 11/01 23:06
立峰老師
2022 11/01 23:07
同學(xué)你好 借：管理費(fèi)用? ?301.88 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 （進(jìn)項(xiàng)稅額）? 18.12 ? ? ? ?貸：銀行存款? 320
84784963
2022 11/02 07:19
但是票面356的進(jìn)項(xiàng)稅不是18.12啊，還涉及到進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出吧？
立峰老師
2022 11/02 08:16
是的，為和申報(bào)表保持一致，需要先全額做進(jìn)項(xiàng)，再把不抵扣的部分轉(zhuǎn)出。
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