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請問收到的快遞費和住宿費的專票，怎么做賬務(wù)處理呀？稅務(wù)上又如何處理呢？
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您好，快遞費計入管理費用-辦公費，住宿費是出差產(chǎn)生的計入管理費用-差旅費，招待客戶計入管理費用-業(yè)務(wù)招待費
11/05 15:12
84784989 
11/05 15:22
稅務(wù)上正常抵扣嗎？
劉艷紅老師 
11/05 15:23
別兩個可以全額，業(yè)務(wù)招待費是限額
84784989
11/05 15:25
借管理費用，進項稅額
貸其他應(yīng)付款 這樣波 暫時沒有人來報銷
劉艷紅老師
11/05 15:26
你現(xiàn)在是收到發(fā)票了，是吧
84784989
11/05 15:28
嗯嗯是滴
劉艷紅老師
11/05 15:37
可以先這樣入賬的，沒有問題
84784989
11/05 15:53
稅務(wù)上怎么做呢 需要調(diào)增嗎？
劉艷紅老師
11/05 15:54
這個可以全額抵聽的
劉艷紅老師
11/05 15:55
這個可以全額抵扣的
84784989
11/05 15:59
好的 只有發(fā)票做附件可以嗎？
劉艷紅老師
11/05 16:03
是的，是的，有發(fā)票就可以了
84784989
11/05 16:27
我不曉得報銷沒報銷 我可以做在
借 進項稅額 貸管理費用里面嗎？
劉艷紅老師
11/05 16:28
可以呀，收到發(fā)票就先入賬
84784989
11/05 16:29
好 謝謝你了
劉艷紅老師
11/05 16:31
不客氣，很高興幫你
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