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老師，員工來報銷，像這種住宿費的，發(fā)票開的是專票，金額494.9元，但是員工說他支付了490元，所以就只報490元，請問像這種情況，我該怎么做賬？
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可以的，按照490元報銷就行了。然后進項抵扣也是按照490元進行計算的，多的轉(zhuǎn)出來。
2023 04/25 12:39
84784987 
2023 04/25 12:48
老師，做賬，進項稅額怎么體現(xiàn)呢？您說的，入賬的話，是按照稅額4.9入賬嗎？
玲老師 
2023 04/25 12:49
你好 是按照稅額4.9入賬? 或者按發(fā)票入賬? 少付的記 營業(yè)外收入 這樣進項可以全抵扣不轉(zhuǎn)出來? ?
84784987
2023 04/25 12:52
老師，計入營業(yè)外收入的話，不是還得繳納企業(yè)所得稅的嗎？
玲老師
2023 04/25 13:01
兩種處理方法，你選擇都可以，不然你要是按那490你進項抵扣的也少。你這樣成本也是多計了，其實一回事兒。
84784987
2023 04/25 13:20
老師，計入營業(yè)外收入的話，那二級明細怎么設(shè)置？
玲老師
2023 04/25 13:39
二級科目就用其他就行了。
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