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問題已解決
老師，我增值稅申報(bào)表上的期末留抵稅額和余額表上的未交增值稅一直差了280，這個(gè)280是稅盤服務(wù)費(fèi)，但是我不知道問題出在哪里了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您交280元的時(shí)候，把280做哪里了呢
2023 08/09 09:59
84785008 
2023 08/09 10:00
03-22，付愛信諾航天信息-服務(wù)費(fèi) 560203 管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 280.00
03-22，付愛信諾航天信息-服務(wù)費(fèi) 100202 銀行存款-一般戶-上海銀行 280.00
轉(zhuǎn)出稅控服務(wù)費(fèi) 560203 管理費(fèi)用-辦公費(fèi) -280.00
轉(zhuǎn)出稅控服務(wù)費(fèi) 22210104 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 280.00
我們是這樣做的
一休哥哥老師 
2023 08/09 10:01
這個(gè)280是如果要交增值稅的時(shí)候，申報(bào)表才報(bào)那個(gè)減免稅的。
平時(shí)進(jìn)不了 增值稅 申報(bào)表上的期末留抵稅額的。
我的處理方法是這樣的。
84785008
2023 08/09 10:03
老師，那現(xiàn)在怎么處理，從3月就一直有這個(gè)差額，申報(bào)表上3月也報(bào)減免稅了
一休哥哥老師
2023 08/09 10:05
交增值稅稅的時(shí)候，才報(bào)減免
一休哥哥老師
2023 08/09 10:06
管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 280.00
您做的這個(gè)科目
84785008
2023 08/09 10:07
那正確應(yīng)該怎么做呀，老師我不太理解，這個(gè)差額一直掛著有沒有問題呀老師
一休哥哥老師
2023 08/09 10:08
您現(xiàn)在沖掉
借：未交增值稅 280
貸：應(yīng)交增值稅-減免稅款 280.00
是不是這樣就好了
84785008
2023 08/09 10:13
現(xiàn)在是賬上的金額比申報(bào)表上的留底金額多了，我是不是要做相反的老師
一休哥哥老師
2023 08/09 10:15
其實(shí)您交280費(fèi)用的時(shí)候
就直接做
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 280.00
貸：銀行存款 280
一休哥哥老師
2023 08/09 10:17
您做的是：
借管理費(fèi)用 280
貸：銀行存款 280
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 280.00
貸：管理費(fèi)用 280
一休哥哥老師
2023 08/09 10:19
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款
相當(dāng)于在借方就有進(jìn)項(xiàng)了。
然后哪天交稅的時(shí)候，填個(gè)申報(bào)減免稅地方
申報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)就少了280
怎么可能對不上。
一休哥哥老師
2023 08/09 10:21
您要是發(fā)現(xiàn)科目余額表增值稅的明細(xì)科目哪個(gè)科目多了280，另外的某個(gè)明細(xì)科目應(yīng)該少了280
您就把這兩個(gè)關(guān)于增值稅的明細(xì)科目對沖一下
84785008
2023 08/09 11:07
謝謝老師，現(xiàn)在余額對上了
一休哥哥老師
2023 08/09 11:21
不客氣
祝您生活愉快。
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