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之前有東西做了計提，也入了成本。收到發(fā)票后發(fā)現(xiàn)計提多了。后面的分錄該如何做呢？成本如何挑呢？
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你好！簡單的辦法就是紅字沖減之前計提的跟結轉成本的分錄，然后做正確的金額的分錄就好了
2018 01/10 16:13
84784950 
2018 01/10 16:16
之前做了10個月的計提，每個月都有計提。那成本結轉的不是要每個月都去重新做一遍？（現(xiàn)在是知道多做了成本，就是把部分進項做進了成本。計提的已經(jīng)全沖回了重新做了。這個成本也要全部每個月沖回重新做？
宋生老師 
2018 01/10 16:19
你好！你知道一共是多少的話，可以累計起來調就好了
84784950
2018 01/10 16:21
老師，請告訴下調整的分錄吧（已經(jīng)快糊涂了，麻煩老師了，謝謝）
84784950
2018 01/10 16:22
后面的主營業(yè)務成本又該怎么調呢？也請老師一并告知吧。謝謝
宋生老師
2018 01/10 16:38
你好！我不知道你計提和結轉成本的分錄，沒辦法給你分錄啊。其實分錄都是一樣的，只是金額是負數(shù)。
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