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問題已解決
老師，之前月份有做了計提的分錄，發(fā)現(xiàn)多計提了，現(xiàn)在要做一筆什么分錄重減啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，做之前計提的相反分錄（金額就是之前多入賬的金額）沖減就是了
2022 01/16 16:32
84784979 
2022 01/16 16:34
之前計提的是借管理費用，貸：累計折舊，但是很多財務系統(tǒng)管理費用是不能在貸方表示的，分錄怎么寫
鄒老師 
2022 01/16 16:35
你好，如果是當年，可以這樣處理
借：管理費用，貸：累計折舊
注意：這個分錄的借貸方都是負數(shù)金額
84784979
2022 01/16 16:36
是當年的
鄒老師
2022 01/16 16:36
（是針對這個回復有什么疑問嗎）
84784979
2022 01/16 17:02
老師，9月份的時候，銀行付款新廠房的工程款，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)科目記錄錯誤了，應該怎么做分錄調整過來
鄒老師
2022 01/16 17:03
你好，根據(jù)你的描述，現(xiàn)在的調整分錄是
借：預付賬款，貸：在建工程?
(如果之后是不同問題，請分別提問，謝謝配合。)
84784979
2022 01/16 17:07
但那筆錯誤的分錄在10月份要怎么沖減了，正確的分錄您那天告訴我了
鄒老師
2022 01/16 17:08
（是針對這個回復有什么疑問嗎）
84784979
2022 01/16 17:12
正確的分錄會寫，但是9月份付款的分錄借方科目寫錯了，要寫一筆什么分錄沖減一下，然后再做正確的分錄了
鄒老師
2022 01/16 17:14
你好
可以紅沖錯誤的，然后做一筆在正確的
也可以直接做一筆綜合調整分錄，根據(jù)你的描述，現(xiàn)在的調整分錄是
借：預付賬款，貸：在建工程?
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