問(wèn)題已解決

老師，去年12月份的會(huì)計(jì)暫估成本400萬(wàn)（借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估），然后今年我這邊沖減暫估（借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù)），因?yàn)槲覀冞@兩個(gè)月沒(méi)有收入，所以成本沒(méi)有辦法結(jié)轉(zhuǎn)，但是有發(fā)票回來(lái)，我需要沖減暫估，然后結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候就會(huì)設(shè)計(jì)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，怎么處理呢

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/02 14:46
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
今年借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)做這個(gè)。
2023 08/02 14:49
郭老師
2023 08/02 14:49
匯算清繳需要納稅調(diào)增的，這樣就不影響今年的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
84785015
2023 08/02 15:19
我接手過(guò)來(lái)的時(shí)候是4月份，沒(méi)有做納稅調(diào)增，這個(gè)怎么處理呢
郭老師
2023 08/02 15:21
可以去修改之前的匯算清繳。
84785015
2023 08/02 15:23
那樣的話(huà)是會(huì)交稅的，老板不會(huì)同意
郭老師
2023 08/02 15:28
你好，那你這種有風(fēng)險(xiǎn)的，現(xiàn)在大數(shù)據(jù)比對(duì)。你賬上做了多少成本費(fèi)用，你收到了多少發(fā)票，這個(gè)都能比對(duì)出來(lái)。
84785015
2023 08/02 15:31
老師有別的處理方法嗎
郭老師
2023 08/02 15:33
沒(méi)有其他的方法，其他的方法就是不正規(guī)的不做。
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