00:10:00
問題已解決
加計抵減怎么申報，在增值稅報表怎么填寫
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，附表四一般項目加計扣除本期發(fā)生額實際抵扣金額里面填寫就可以的。
2023 07/31 10:16
84784990 
2023 07/31 12:13
進項稅額60，進項轉出90000，這個應該怎么填
郭老師 
2023 07/31 12:19
你好，之前的進項轉出加計扣除了嗎？如果是的話，本期發(fā)生額60*抵扣率，
調(diào)減金額9萬*抵扣率
實際抵扣金額你看一下能填寫負數(shù)吧。
84784990
2023 07/31 12:20
可以填負數(shù)，那本期實際抵減就是0，期末有負數(shù)對嗎
84784990
2023 07/31 12:21
如果90000沒有加計抵減呢，這里需要處理嗎
郭老師
2023 07/31 12:23
你好
填寫負數(shù)
不需要填寫的。
84784990
2023 07/31 12:24
本期實際抵減填負數(shù)還是期末那里填負數(shù)？
郭老師
2023 07/31 12:25
實際抵扣金額填寫負數(shù)，期末余額它是自動的，應該是零。
84784990
2023 07/31 12:26
好的，增值稅主表有變化嗎，需要修改嗎
郭老師
2023 07/31 12:28
你好，19行還有變化的，自己修改不了的，它是自動填寫。
84784990
2023 07/31 12:28
那怎么修改？
郭老師
2023 07/31 12:30
你好，你填寫了實際抵扣金額主表自動取數(shù)，你還想怎么修改？你要修改哪里同學？
84784990
2023 07/31 12:33
19行不是有變化不能修改嗎
84784990
2023 07/31 12:33
19行的數(shù)是怎么來的
郭老師
2023 07/31 12:42
銷項稅額-進項稅額-加計扣除的實際抵扣金額。
閱讀 307
描述你的問題，直接向老師提問
297
意見反饋
