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增值稅附表四，加計抵減怎么計算填寫
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你好，你當(dāng)月的進(jìn)項乘以抵扣率，如果是現(xiàn)代服務(wù)的，這個抵扣率是10%，如果是生活服務(wù)是15%。
2021 12/15 15:38
84784989 
2021 12/15 15:43
我們是房屋出租，就是屬于現(xiàn)代服務(wù)，假設(shè)我這個月的進(jìn)項為2萬元，可以麻煩老師教我一下這個表要怎么填寫嗎
郭老師 
2021 12/15 15:44
這個月的進(jìn)項稅額是多少？
84784989
2021 12/15 15:46
進(jìn)項稅額5000元
郭老師
2021 12/15 15:47
你好，進(jìn)項稅額是5000，如果你是現(xiàn)代服務(wù)的，5000乘以10%，這個填寫到本期發(fā)生額，你需要交稅嗎？
需要交稅超過乘以10%，這個金額的填寫，
本期實際抵扣金額5000乘以10%。
84784989
2021 12/15 15:50
不需要交稅的話是怎么填寫呢
郭老師
2021 12/15 15:51
天蝎本期發(fā)生額就可以的。
84784989
2021 12/15 15:55
就是這樣就可以了是吧？
郭老師
2021 12/15 15:56
應(yīng)該在一般計稅加計扣除本期發(fā)生額里面填寫。
郭老師
2021 12/15 15:56
最下面有一個空白的。
84784989
2021 12/15 15:59
就是這樣填寫一個本期發(fā)生額就可以了嗎？本期調(diào)減額是什么意思呀
郭老師
2021 12/15 16:00
你好
是的是這么做的。
84784989
2021 12/15 16:03
那如果之前2021年1月到現(xiàn)在都沒有填寫過這個，但是這個期間又都是符合這個政策的，那如果要一次性申報的話，那本期發(fā)生額那一欄是需要填寫2021年1月一直到現(xiàn)在的進(jìn)項稅額的累計數(shù)的10%嗎
郭老師
2021 12/15 16:06
是的是的，可以這么做的。
84784989
2021 12/15 16:17
好滴，太感謝老師啦
郭老師
2021 12/15 16:19
不要客氣，工作愉快。
84784989
2021 12/15 16:30
還有個問題要請教下老師，就是我上個月申報個稅的時候，申報工資為6萬，然后最后實發(fā)工資發(fā)了62000元，那我是不是只要在這個月申報個稅的時候多申報2000元就可以啦？就是突然給一個員工多加了2000元工資
郭老師
2021 12/15 16:31
是的是的，是這么做的。
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