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老師，增值稅附表四的加計(jì)抵減期末可計(jì)提額是怎么計(jì)算的呢

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/09 10:54
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
當(dāng)期計(jì)提加計(jì)抵減額=當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額×10% 當(dāng)期可抵減加計(jì)抵減額=上期末加計(jì)抵減額余額+當(dāng)期計(jì)提加計(jì)抵減額-當(dāng)期調(diào)減加計(jì)抵減
2023 06/09 11:01
84785019
2023 06/09 11:03
上期申報(bào)時(shí)，加計(jì)抵減沒(méi)有期末余額，但是本期申報(bào)提示有加計(jì)抵減期末可計(jì)提額是什么原因呢
樸老師
2023 06/09 11:16
同學(xué)你好 加計(jì)抵減情況 本表第6至8行僅限適用加計(jì)抵減政策的納稅人填寫,反映其加計(jì)抵減情況。其他納稅人不需填寫。第8行“合計(jì)”等于第6行、第7行之和。各列說(shuō)明如下: 1.第1列“期初余額”:填寫上期期末結(jié)余的加計(jì)抵減額
84785019
2023 06/09 11:19
上期沒(méi)有結(jié)余
樸老師
2023 06/09 11:30
同學(xué)你好 本期的發(fā)生額乘以1%
84785019
2023 06/09 11:32
乘1%？我們是適用5%加計(jì)抵減政策的
樸老師
2023 06/09 11:41
同學(xué)你好 你不是算加計(jì)抵減的嗎
84785019
2023 06/09 11:45
是計(jì)算加計(jì)抵減，圖片是系統(tǒng)提示的，我不太明白加計(jì)抵減期末可計(jì)提額是怎么出來(lái)的，以前沒(méi)有這種情況
樸老師
2023 06/09 12:03
就是不含稅金額乘以1%
84785019
2023 06/09 14:00
為什么要乘1%呢
樸老師
2023 06/09 14:06
加計(jì)抵減多少就乘以多少
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