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老師2022年提供的現代服務占比50%以上，填寫聲明后，在增值稅附表四第6行：“一般項目加計抵減額計算”填寫嗎，怎么填列
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本期發(fā)生額是你當月的進項稅額乘以抵扣率
實際抵扣金額，你需要抵扣就填寫，不需要抵扣的話就不用填寫。
2023 02/15 12:24
84785013 
2023 02/15 12:29
26231.33*105%根據總抵扣稅額乘以105%加計計算，還是根據取得的服務類進項金額加計計算
郭老師 
2023 02/15 12:33
這里所有的進項的稅額。
84785013
2023 02/15 12:35
26231.33*105%，這樣計算對嗎
郭老師
2023 02/15 12:37
你好，你當月允許所有抵扣的，是這么做的。但是附表四里面你不能這么填寫啊，抵扣率只能填寫5%的。
84785013
2023 02/15 12:39
本期發(fā)生額=26231.33+5%
郭老師
2023 02/15 12:40
你好是的，是這么做的。
84785013
2023 02/15 12:42
本期調減額是做什么的
郭老師
2023 02/15 12:42
你好，你做了加計扣除，后期有進項轉出的需要減出來。
84785013
2023 02/15 12:45
主表里在那列填寫
郭老師
2023 02/15 12:48
自動取數十九行里面。
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