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這個3月發(fā)票進項抵扣了，6月對方開了負數(shù)，進項怎么做轉(zhuǎn)出
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6月份紅沖，只做第1筆分錄
2023 07/29 08:34
84784957 
2023 07/29 09:04
已經(jīng)抵扣了的，后面沖紅不用轉(zhuǎn)出？
家權(quán)老師 
2023 07/29 09:10
就是做進項轉(zhuǎn)出就是了哈
84784957
2023 07/29 09:13
這個進項轉(zhuǎn)出有余額的話，不用轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅？
家權(quán)老師
2023 07/29 09:15
你月末計算增值稅稅時才考慮那個
84784957
2023 07/29 10:26
月末這筆是怎么做呢
家權(quán)老師
2023 07/29 10:28
月末先計算
應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄
借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
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