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問題已解決
@郭老師 之前抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅，現(xiàn)在對方給我們開了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票，我進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了，怎么做分錄呢？
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借成本費(fèi)用/管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2023 03/30 14:23
84784987 
2023 03/30 14:25
老師，之前的會(huì)計(jì)發(fā)票正常抵扣了，但是發(fā)票沒有入賬。現(xiàn)在對方又給我們開了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)，我怎么處理呢？
東老師 
2023 03/30 14:25
那你賬上不用做，申報(bào)的時(shí)候轉(zhuǎn)出就行了
84784987
2023 03/30 14:30
他抵扣的那個(gè)月，按銷項(xiàng)—進(jìn)項(xiàng)? 借，應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。繳納的增值稅。這月開具了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出我得做，不做也對不上啊。相當(dāng)于他把進(jìn)項(xiàng)做進(jìn)去了
東老師
2023 03/30 14:31
既然賬上做了，那你進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出正常做賬就行了
84784987
2023 03/30 14:33
我不知道怎么做分錄了。因?yàn)樯唐匪譀]入賬？只是做了轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄
東老師
2023 03/30 14:33
是的，你賬上只需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就行，庫存商品也不用做賬。
84784987
2023 03/30 14:34
老師，分錄麻煩您寫一下。
東老師
2023 03/30 14:36
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
84784987
2023 03/30 14:38
第一筆分錄應(yīng)該先做借。。貸：進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出? ? 不然這個(gè)科目不平。我就是不知道他的借方寫什么
東老師
2023 03/30 14:39
不太明白你的意思
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