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問(wèn)題已解決
4月進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票怎么做賬，已經(jīng)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了
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你好，如果這個(gè)是購(gòu)買貨物的，借預(yù)付賬款貸庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2022 07/15 09:43
84784996 
2022 07/15 09:51
好的，稅務(wù)局已經(jīng)確認(rèn)轉(zhuǎn)出了
84784996
2022 07/15 09:52
那該怎么做賬
84784996
2022 07/15 09:52
是不是轉(zhuǎn)到未交增值稅
郭老師 
2022 07/15 09:54
你的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)月末結(jié)轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎？如果是的話，做上面的分錄
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
郭老師
2022 07/15 09:54
這兩個(gè)分錄就是完整的。
84784996
2022 07/15 12:19
但是4月沒(méi)有做賬，庫(kù)存商品之前已經(jīng)全部結(jié)轉(zhuǎn)了，我該怎么做
郭老師
2022 07/15 12:25
已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？借庫(kù)存商品，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)在做這一個(gè)。
84784996
2022 07/15 12:29
后面再補(bǔ)這個(gè)分錄結(jié)轉(zhuǎn)成本負(fù)數(shù)，是么
郭老師
2022 07/15 12:32
你好，對(duì)的是的，是這么做的。
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