問(wèn)題已解決

老師，有一次22年的房租1萬(wàn)元 ，沒(méi)有發(fā)票。未在22年入賬。23年7月份賬把這筆錢入賬，應(yīng)該調(diào)哪個(gè)科目？

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/26 08:12
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！你22年沒(méi)有入賬，23年如果有發(fā)票，你可以入以前年度損益調(diào)整
2023 07/26 08:13
84785031
2023 07/26 08:16
那牽不牽扯企業(yè)所得稅？
宋生老師
2023 07/26 08:17
你好！你要做肯定牽涉所得稅，另外匯算清繳要重新更正申報(bào)
84785031
2023 07/26 08:22
去年利潤(rùn)是負(fù)的。也要更正22年度企業(yè)所得稅匯算清繳嗎
宋生老師
2023 07/26 08:23
你好！是的，也要更正了。至于是不是要補(bǔ)稅，是另外一回事
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