問(wèn)題已解決

老師，去年暫估收入，借:應(yīng)收，貸:主營(yíng)，銷項(xiàng)稅，現(xiàn)在要沖了。我的分錄怎么做

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/25 16:33
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
現(xiàn)在開(kāi)票原分錄紅沖，重新開(kāi)就是了
2023 07/25 16:35
84784964
2023 07/25 16:36
沒(méi)有開(kāi)票的。
家權(quán)老師
2023 07/25 16:36
為啥要紅沖呢？現(xiàn)在
84784964
2023 07/25 16:38
只是暫估的收入。也沒(méi)有開(kāi)票。然后去年申報(bào)的時(shí)候也把這個(gè)收入加上去。但是我的財(cái)務(wù)報(bào)表和電子稅務(wù)局里面的數(shù)據(jù)就不一樣啊。所以我現(xiàn)在要調(diào)整。
家權(quán)老師
2023 07/25 16:44
現(xiàn)在就是做 借:應(yīng)收，負(fù)數(shù) 貸:利 潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)?負(fù)數(shù) 銷項(xiàng)稅?負(fù)數(shù)
84784964
2023 07/25 16:44
不用以前年度損益調(diào)整科目嗎？
家權(quán)老師
2023 07/25 16:46
你好，執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，不需要通過(guò)那個(gè)科目
84784964
2023 07/25 16:46
不是小企業(yè) 是會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
家權(quán)老師
2023 07/25 16:47
那就通過(guò)那個(gè)科目過(guò)渡就是了
84784964
2023 07/25 16:49
借:應(yīng)收，負(fù)數(shù) 貸:以前年度損益調(diào)整 負(fù)數(shù) 銷項(xiàng)稅 負(fù)數(shù) 期末：借：未分配利潤(rùn)，貸：以前年度 這樣嗎？
家權(quán)老師
2023 07/25 16:49
是的，就是那樣處理的
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