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老師好，去年做一筆暫估成本分錄：借 主營業(yè)務(wù)成本-暫估 貸：應(yīng)付賬款-暫估?，F(xiàn)在先沖銷，跨年了，分錄怎么做呢
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你好
借主營業(yè)務(wù)成本??紅字????貸應(yīng)付賬款???紅字
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借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款
2023 04/16 13:44
84785001 
2023 04/16 13:46
跨年了，不用借助以前年度損益調(diào)整科目嗎
向陽老師 
2023 04/16 13:57
您好，同學(xué)，金額有多大呢？
84785001
2023 04/16 13:58
22萬，分錄跟金額還有關(guān)系？
向陽老師
2023 04/16 14:00
金額小的，直接入當期損益的
金額大的
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)付賬款
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸：以前年度損益調(diào)整
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