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問題已解決
老師，這個題目這是怎么理解的。明明題目都說了損失是固定資產(chǎn)殘值加上進項稅額轉出-賠償款不就是136.9萬元嗎？這里壓根沒說扣除責任賠償之事，這到底是怎么個調(diào)整應納稅所得額的。會計是150-20-10=120萬，而稅法上應該是120+進項轉出16.9萬吧，要調(diào)整的也全部吧136.9萬元，只有自然災害損失才能稅前扣除吧，表示解析完全沒懂？
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你好； 看不清楚你的題目；發(fā)清晰一些； 好判斷?
2023 07/25 16:52
84785028 
2023 07/25 17:13
啊，老師我直接截的圖，打開放大就清楚了。
meizi老師 
2023 07/25 17:24
可能是我的機子有點不清晰 ；看不太清楚；? 這個地方是? 不允許折舊額 抵扣的是16.9 、 那么你一次性抵扣了150萬 ；減去折舊額 20萬；? 在加 16.9? 合計就是賬上做的數(shù)據(jù)146.9、而 轉出的進項稅部分；這部分是可以稅前扣除的 16.9 、差額就是 130萬調(diào)整金額?
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