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問(wèn)題已解決
你好，6月計(jì)提做帳的應(yīng)交增值稅減免的，所以我按照收入發(fā)票上35813.89的稅面額計(jì)提入賬的金額是358.14.營(yíng)業(yè)外收入自然也是358.14.結(jié)果做帳軟件上的應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)賬的期末貸方是358.11.有0.03的差額，我要在6月怎么調(diào)憑證？
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您好，正在給您回復(fù)，請(qǐng)稍等
2023 07/14 20:06
小林老師 
2023 07/14 20:07
您好，麻煩您發(fā)下收入分錄
84784963 
2023 07/14 20:18
收入就是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入科目的合計(jì)數(shù)啊，
84784963
2023 07/14 20:19
等于是有稅務(wù)軟件和做帳軟件數(shù)據(jù)四舍五入產(chǎn)生出來(lái)的3分錢的數(shù)差，我要怎么調(diào)帳？
小林老師
2023 07/14 20:25
您好，按發(fā)票不含稅的金額確認(rèn)收入，增值稅做營(yíng)業(yè)外收入
84784963
2023 07/14 20:27
是這樣做的，但是我做賬軟件生成的報(bào)表以及應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)賬的貸方余額又比我增值稅申報(bào)表根據(jù)收入自動(dòng)生成出來(lái)的增值稅額少3分錢。
84784963
2023 07/14 20:28
你看看，這是做賬軟件上應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì)表。貸方余額數(shù)和我按照?qǐng)?bào)表做賬的增值稅減免（計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入）的數(shù)少了3分錢
小林老師
2023 07/14 20:37
您好，那您按納稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)進(jìn)行賬務(wù)處理，
84784963
2023 07/14 20:39
如果我6月的賬不調(diào)了在七月做賬的時(shí)候調(diào)那具體怎么做分錄？怎么調(diào)賬？
小林老師
2023 07/14 20:46
您好，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，一個(gè)正數(shù)，一個(gè)負(fù)數(shù)
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