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老師 我發(fā)現(xiàn)去年結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品成本到主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)多了 那我這個月結(jié)轉(zhuǎn)的時候把差額減下來可以嗎
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你好，需要先沖銷之前多結(jié)轉(zhuǎn)的成本，然后這個月正常結(jié)轉(zhuǎn)成本才是的
2023 07/14 11:35
84784956 
2023 07/14 11:36
但是去年的了 怎么沖銷呢 不能直接扣減下來
鄒老師 
2023 07/14 11:39
你好，沖銷之前多結(jié)轉(zhuǎn)的成本，分錄是?
借：庫存商品，貸：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本
84784956
2023 07/14 11:42
不能相當(dāng)于去年估計數(shù) 然后這個月調(diào)成正確的就可以了嗎 這樣就不用該賬務(wù)處理了
鄒老師
2023 07/14 11:47
你好，不能，因為你描述的不是這個情況啊?
84784956
2023 07/14 11:50
為啥不是這個情況 我相當(dāng)于多預(yù)估了 這個月扣下來不就可以了
鄒老師
2023 07/14 11:52
請看一下你初始的描述
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