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問題已解決
老師，這樣對嗎？ 1，去年收到發(fā)票 借：原材料， 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項） 貸：應(yīng)付賬款 2，今年收到紅沖發(fā)票 借：原材料（紅字） 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)付賬款（紅字） 3，收到正確發(fā)票 借：原材料， 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項） 貸：應(yīng)付賬款
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，第二個分錄，借方是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額），而不是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2023 07/13 13:52
84785025 
2023 07/13 13:56
供應(yīng)商去年給我們開的專票，今年年初紅沖后重新開的，今年報稅把去年那張發(fā)票放入進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了，可是分錄不知道怎么寫
1，收到紅字發(fā)票
2，收到正確藍(lán)字發(fā)票
鄒老師 
2023 07/13 13:57
你好，第二個分錄，借方是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額），而不是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）
84785025
2023 07/13 13:58
報表上有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，但是賬上沒有，不知道怎么體現(xiàn)在賬里
鄒老師
2023 07/13 13:59
請仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容?
84785025
2023 07/13 14:03
老師，我原本就是這樣做的分錄，可是報表上有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，但是賬上沒有，不知道怎么體現(xiàn)在賬里
鄒老師
2023 07/13 14:04
你好，報表上也是進(jìn)項稅額負(fù)數(shù)，而不是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，不要把兩個給搞混了?
84785025
2023 07/13 14:26
這個問題我已經(jīng)問快2個小時了，我也很無奈，不知道怎么解決這個問題，就是別人給我們開發(fā)票，開錯了，重新開，我們該怎么入賬
鄒老師
2023 07/13 14:27
你好，取得的購進(jìn)負(fù)數(shù)發(fā)票，是做之前購進(jìn)的相反分錄，不是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。
（請注意看我回復(fù)的每個字，好 嗎）
84785025
2023 07/13 15:01
那請問報表上這個紅字發(fā)票怎么填呢，都是自動取數(shù)的，發(fā)票認(rèn)證里也沒有紅字的發(fā)票啊
鄒老師
2023 07/13 15:02
你好，按正數(shù)減去負(fù)數(shù)申報
比如正數(shù)進(jìn)項10萬，負(fù)數(shù)進(jìn)項1萬，進(jìn)項按9萬填寫?
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