問(wèn)題已解決

老師您好，想請(qǐng)教如下問(wèn)題： 1.答案（1）450已經(jīng)乘以10怎么下面分?jǐn)偙热?2與8這些還要乘以10？？ 合同負(fù)債還是應(yīng)該遞延所得稅負(fù)債么怎么是遞延所得稅資產(chǎn) 如下幾個(gè)的盈余公積與未分配利潤(rùn)分?jǐn)偨痤~怎么來(lái)？

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/10 07:55
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一休哥哥老師
金牌答疑老師
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您您把您的這個(gè)題目和答案拍一下照片。
2023 07/10 08:21
一休哥哥老師
2023 07/10 08:21
拍一下完整的照片 這里看不見題目
84784973
2023 07/11 06:37
好的，不好意思我說(shuō)怎么沒回復(fù)的
84784973
2023 07/11 06:39
老師就是這個(gè)題目
一休哥哥老師
2023 07/11 07:07
計(jì)算過(guò)程用應(yīng)該/（10*42+10*8） 要用他們單獨(dú)銷售的銷售額來(lái)分?jǐn)?/div>
一休哥哥老師
2023 07/11 07:09
這個(gè)題目如果不乘10，450*42/（42+8）結(jié)果也是一樣的。
一休哥哥老師
2023 07/11 07:12
有些這樣的分?jǐn)傤}目，其實(shí)一個(gè)商品或者服務(wù)和銷售量沒有聯(lián)系，那么另外一個(gè)就必須乘銷售量 ，不然就沒有辦法分?jǐn)偂?這題不乘以結(jié)果一樣。
一休哥哥老師
2023 07/11 07:19
合同負(fù)債，要確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 因?yàn)橘~面價(jià)值 大于計(jì)稅 產(chǎn)生遞延所得稅資產(chǎn) 因?yàn)闀?huì)計(jì)上沒有確認(rèn)收入，稅法確認(rèn)收入了，現(xiàn)在多交稅，以后少交，所以遞延所得稅資產(chǎn)
一休哥哥老師
2023 07/11 07:21
按照10%提取盈余公積 （72-18）*10%=5.4 剩下90%入未分配利潤(rùn)5.4*90%
一休哥哥老師
2023 07/11 07:26
后面一個(gè) （300-250-12.5）*10%=3.75 都是結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整，再按照10%來(lái)提取盈余公積，90%為未分配利潤(rùn)。
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