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老師，應繳納增值稅月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)，我們是銷項大于進項，我寫了借記應繳稅費-應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸記：應交稅費-未交增值稅，但是余額表里還是有銷項和進項余額

84785041| 提問時間：2018 01/04 14:30
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吳月柳
金牌答疑老師
職稱：會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
你好，你的分錄是正確的，余額的銷項與進項年末一次性結(jié)轉(zhuǎn)清零，借：應交稅費-銷項 貸：應交稅費-進項 應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2018 01/04 14:32
84785041
2018 01/04 14:43
好的，我就是少做了一張這個憑證，這樣銷項和進項余額就為0了，謝謝老師
吳月柳
2018 01/04 14:43
嗯，好的，不客氣
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