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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，應(yīng)繳納增值稅月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)，我們是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，我寫了借記應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸記：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，但是余額表里還是有銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)余額
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你好，你的分錄是正確的，余額的銷項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng)年末一次性結(jié)轉(zhuǎn)清零，借：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2018 01/04 14:32
84785041 
2018 01/04 14:43
好的，我就是少做了一張這個(gè)憑證，這樣銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)余額就為0了，謝謝老師
吳月柳 
2018 01/04 14:43
嗯，好的，不客氣
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