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小規(guī)模納稅人開具稅率為1的專票 開票含稅金額為25500 增值稅申報(bào)表如何填寫

84784957| 提問時(shí)間:2023 07/02 13:43
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桂龍老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué),你好,填到第10行
2023 07/02 13:45
84784957
2023 07/02 13:47
我開的是專票呀 也填到第10行嘛
84784957
2023 07/02 13:48
只要是小規(guī)模納稅人季度不吵30萬 不管是專票還是普票 都填到第10行?
桂龍老師
2023 07/02 13:48
哦,不得,專票不免稅,那你填的對(duì)了
84784957
2023 07/02 13:49
那我增值稅減免稅申報(bào)表 要如何填寫?
桂龍老師
2023 07/02 13:50
你方便遠(yuǎn)程嗎,我遠(yuǎn)程看一下
84784957
2023 07/02 13:53
手機(jī)里沒有遠(yuǎn)程 老師
桂龍老師
2023 07/02 13:57
在本期發(fā)生額欄次填入享受的減稅金額(25247.52×2%=504.95),并在“本期實(shí)際抵減稅額”欄次中填入對(duì)應(yīng)金額。
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