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小規(guī)模納稅人， 專票開票金額（價稅合計(jì)）3%是14258 普票開票金額（價稅合計(jì)）1%是21109 這個季度應(yīng)該怎么填寫增值稅申報表

84785017| 提問時間：2023 04/07 19:25
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計(jì)師
第一行和第二行填寫14258/1.03 第十行21109/1.01
2023 04/07 19:29
郭老師
2023 04/07 19:29
其他的都是自動出來的，不用填寫。
84785017
2023 04/07 19:56
提示這個
郭老師
2023 04/07 20:00
你好，你是差額交稅的嗎？如果不是的話，截圖主表。
84785017
2023 04/07 20:02
老師，我這個剛剛接手報稅流程、不知道是不是差額交稅？
郭老師
2023 04/07 20:03
你看下能保存申報了吧。
84785017
2023 04/07 20:05
我點(diǎn)下一步就是提示這個
84785017
2023 04/07 20:05
這個提示
郭老師
2023 04/07 20:06
我的意思是能忽略這個提示吧
84785017
2023 04/07 20:08
老師，我擔(dān)心我的數(shù)據(jù)填錯了
84785017
2023 04/07 20:08
你幫忙看看
84785017
2023 04/07 20:09
點(diǎn)確定還是取消
郭老師
2023 04/07 20:12
你去附表附列資料二里面有個第二行，在這里面填寫你的銷售額。
84785017
2023 04/07 20:15
這個嗎？第二行填補(bǔ)了，這些數(shù)據(jù)是自動帶出來的
郭老師
2023 04/07 20:15
你好，附列資料，這個是附表二。
84785017
2023 04/07 20:16
不好意思老師，發(fā)錯了
郭老師
2023 04/07 20:17
銷售額不對 你把這個表格的數(shù)據(jù)刪除試下
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