問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人, 專(zhuān)票開(kāi)票金額(價(jià)稅合計(jì))3%是14258 普票開(kāi)票金額(價(jià)稅合計(jì))1%是21109 這個(gè)季度應(yīng)該怎么填寫(xiě)增值稅申報(bào)表
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速問(wèn)速答第一行和第二行填寫(xiě)14258/1.03
第十行21109/1.01
2023 04/07 19:29
郭老師
2023 04/07 19:29
其他的都是自動(dòng)出來(lái)的,不用填寫(xiě)。
84785017
2023 04/07 19:56
提示這個(gè)
郭老師
2023 04/07 20:00
你好,你是差額交稅的嗎?如果不是的話(huà),截圖主表。
84785017
2023 04/07 20:02
老師,我這個(gè)剛剛接手報(bào)稅流程、不知道是不是差額交稅?
郭老師
2023 04/07 20:03
你看下能保存申報(bào)了吧。
84785017
2023 04/07 20:05
我點(diǎn)下一步就是提示這個(gè)
84785017
2023 04/07 20:05
這個(gè)提示
郭老師
2023 04/07 20:06
我的意思是能忽略這個(gè)提示吧
84785017
2023 04/07 20:08
老師,我擔(dān)心我的數(shù)據(jù)填錯(cuò)了
84785017
2023 04/07 20:08
你幫忙看看
84785017
2023 04/07 20:09
點(diǎn)確定還是取消
郭老師
2023 04/07 20:12
你去附表附列資料二里面有個(gè)第二行,在這里面填寫(xiě)你的銷(xiāo)售額。
84785017
2023 04/07 20:15
這個(gè)嗎?第二行填補(bǔ)了,這些數(shù)據(jù)是自動(dòng)帶出來(lái)的
郭老師
2023 04/07 20:15
你好,附列資料,這個(gè)是附表二。
84785017
2023 04/07 20:16
不好意思老師,發(fā)錯(cuò)了
郭老師
2023 04/07 20:17
銷(xiāo)售額不對(duì)
你把這個(gè)表格的數(shù)據(jù)刪除試下
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