問(wèn)題已解決

老師，小規(guī)模納稅人未來(lái)專票，按今年3.31號(hào)那個(gè)1%的政策。填申報(bào)表的時(shí)候 是按銷售額/（1+1%） 還是按銷售額/（1+3%） 填寫(xiě)金額。比如價(jià)稅合計(jì)未44800這樣的。做賬又是怎么做呢？

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/13 10:20
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，銷售額除以1.01，按這個(gè)來(lái)的。
2022 04/13 10:22
郭老師
2022 04/13 10:22
企業(yè)銀行存款44800 貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入44800/1.01 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
84784979
2022 04/13 10:31
那免征的那2 %呢。怎么做賬？
郭老師
2022 04/13 10:35
不做賬的，上面沒(méi)有體現(xiàn)，不用做直接稅率1%的。
84784979
2022 04/13 10:57
謝謝老師
郭老師
2022 04/13 11:01
不用客氣，工作愉快。
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