問題已解決
老師,小規(guī)模納稅人未來專票,按今年3.31號那個1%的政策。填申報表的時候 是按銷售額/(1+1%) 還是按銷售額/(1+3%) 填寫金額。比如價稅合計未44800這樣的。做賬又是怎么做呢?
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速問速答你好,銷售額除以1.01,按這個來的。
2022 04/13 10:22
郭老師
2022 04/13 10:22
企業(yè)銀行存款44800
貸,主營業(yè)務收入44800/1.01
應交稅費應交增值稅。
84784979
2022 04/13 10:31
那免征的那2 %呢。怎么做賬?
郭老師
2022 04/13 10:35
不做賬的,上面沒有體現(xiàn),不用做直接稅率1%的。
84784979
2022 04/13 10:57
謝謝老師
郭老師
2022 04/13 11:01
不用客氣,工作愉快。
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