00:10:00
問題已解決
老師，請問小規(guī)模納稅人申報增值稅如何填寫不含稅專票金額？我是按照開票金額/1.03，還是按照發(fā)票上的按照含稅金額/1.01填寫不含稅金額？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你發(fā)票開的是1%的，按照第二種。
04/22 14:04
84784986 
04/22 14:06
按照/1.01填寫后，第16行的應(yīng)納稅額是按照第一行的金額*0.03.這個對嗎？
84784986
04/22 14:07
附列2的填寫本期發(fā)生額金額如何計算呢？
郭老師 
04/22 14:07
是的，對的是這么做的。然后，減免的2%去應(yīng)納稅減征額，還有減免表填寫。
84784986
04/22 14:11
我得含稅金額12600.我在本期數(shù)不含稅專票里面填寫12475.25，然后16行自動帶出金額374.26.我在附列二填寫249.51.帶到主表18行減征額249.51是不是？
我發(fā)票上面的稅款金額是124.75
郭老師
04/22 14:11
的對的是的對的是的對的。
84784986
04/22 14:14
減免明細表的本期發(fā)生額是填寫249.51對不
郭老師
04/22 14:14
是的對的是的對的是的對的。
閱讀 3843
描述你的問題，直接向老師提問
329
意見反饋
