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老師。請問當(dāng)月開的進(jìn)項稅額可以抵扣上月的銷項稅額嗎
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你好，這個是不可以的哈
2023 06/29 08:40
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某公司當(dāng)月銷項稅額100萬元，當(dāng)月取得可抵扣進(jìn)項稅額36萬元、待抵扣進(jìn)項稅額4萬元，當(dāng)月進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出3萬元，上月期末留抵稅額18萬元。計算甲公司當(dāng)月應(yīng)納增值稅額。
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一般人是不是當(dāng)月無論是開了紙質(zhì)普票、還是電子票，次月都和開具專票一樣，都需要繳納增值稅及附加稅等？
且做預(yù)測、申報的時候，專票、紙質(zhì)普票、電子票等的銷項稅額都可以用已有的進(jìn)項稅額去抵扣？
（就是把上月已開的所有票種的銷項稅額加在一起，然后用已有的進(jìn)項稅額去按稅負(fù)率進(jìn)行抵扣？）
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老師好，我有2個問題：
1、每個月要交的稅款是不是當(dāng)月開出去的銷項稅額減去進(jìn)項稅額的差額？
2、如果進(jìn)項稅額的金額太大，匹配銷項稅額有多余的金額，如果抵扣是不是有點浪費發(fā)票？比如當(dāng)月的銷項稅額有2萬，進(jìn)項稅額勾選了1.9萬，但是剩余的一張發(fā)票稅額是2千，如果勾選的話進(jìn)項大于銷項當(dāng)月不用交稅，但是那張票下個月就不能用了是嗎？
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老師，上月沒有開發(fā)票，報稅時未開具發(fā)票填寫銷項稅額，可以用抵扣進(jìn)項稅額嗎
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老師，請問本月申報期內(nèi)認(rèn)證的增值稅進(jìn)項稅額可以抵扣上月的增值稅銷項稅額嗎？
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