問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)接手過(guò)來(lái)的賬，上個(gè)會(huì)計(jì)做的每個(gè)月銷(xiāo)售商品的成本她說(shuō)是用月末一次加權(quán)平均法，但是我看了根本和庫(kù)存明細(xì)對(duì)不上，有點(diǎn)亂，我想問(wèn)一下能不能不按照上家會(huì)計(jì)做的結(jié)轉(zhuǎn)成本的方法，可以從接手這個(gè)月開(kāi)始我按照自己的更準(zhǔn)確的庫(kù)存商品的銷(xiāo)售和進(jìn)貨成本結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)貨成本嗎？她做的每個(gè)月的結(jié)轉(zhuǎn)成本都算不出來(lái)到底是用什么方法算出來(lái)的成本。

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/28 12:47
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，如果之前不對(duì)，是可以更正過(guò)來(lái)，然后按正確的思路處理的
2023 06/28 12:54
84784963
2023 06/28 12:57
正確的做法，假如進(jìn)貨和銷(xiāo)售的產(chǎn)品種類(lèi)不多，單價(jià)都明確的情況下不是應(yīng)該每個(gè)月按照的每一種產(chǎn)品的進(jìn)貨成本去做結(jié)轉(zhuǎn)嗎？賣(mài)了多少就用賣(mài)出去的數(shù)量乘這個(gè)產(chǎn)品的進(jìn)貨單價(jià)嗎？對(duì)吧？
鄒老師
2023 06/28 12:57
你好，是的，是這樣的
84784963
2023 06/29 11:24
你好，如果上月的科目余額匯總表里未分配利潤(rùn)科目是貸方負(fù)數(shù)的話，那這個(gè)月的科目匯總表里期初余額是不是也要填寫(xiě)負(fù)數(shù)？
鄒老師
2023 06/29 11:24
你好，是的，是這樣的
84784963
2023 06/29 11:30
另外資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)一欄的數(shù)是不是就是本月的本年利潤(rùn)加上從上月月末留下來(lái)的負(fù)數(shù)（也就是這月月初余額的負(fù)數(shù)）才是應(yīng)該填入的數(shù)??？
84784963
2023 06/29 11:32
是不是就是本月的本年利潤(rùn)數(shù)加上月初的未分配利潤(rùn)數(shù)才是填寫(xiě)資產(chǎn)負(fù)債表的那一欄??？
鄒老師
2023 06/29 11:34
你好 未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)
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