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實(shí)務(wù)
問題已解決
增值稅加計(jì)抵減如何做分錄，例如本月增值稅是1050，抵減50后實(shí)際交1000.本月預(yù)提增值稅做借應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1050 貸應(yīng)交稅金-未交增值稅1050.下月初填表申報(bào)并交納時(shí)做借應(yīng)交稅金-未交增值稅1050，營業(yè)外收入-50 貸銀行存款1000.是這樣做嗎？
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可以的，可以這么做的。
2023 06/28 12:07
84785001 
2023 06/28 12:10
那申報(bào)表的增值稅是實(shí)際交的，跟應(yīng)交稅金-未交增值稅就對不上
郭老師 
2023 06/28 12:11
如果你想要一致的話，營業(yè)外收入做第一個(gè)分錄里面。貸，應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅1000，營業(yè)外收入50。
84785001
2023 06/28 12:28
哦，預(yù)提的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值轉(zhuǎn)出未交1050貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅1000，營業(yè)外收入50。
郭老師
2023 06/28 12:29
對的，是的，是這么做的。
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