問(wèn)題已解決

以前年度的進(jìn)項(xiàng)別人紅沖了 ，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，分錄怎么做

84785023| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/27 11:01
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2023 06/27 11:01
84785023
2023 06/27 11:02
謝謝老師哈
家權(quán)老師
2023 06/27 11:05
不客氣，祝你工作順利
84785023
2023 06/27 11:05
老師 還有一個(gè)問(wèn)題 就是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的時(shí)候 我們沒(méi)交稅 拿新的進(jìn)項(xiàng)抵扣了轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng) 這個(gè)怎么做分錄呢
家權(quán)老師
2023 06/27 11:12
這個(gè)不用做分錄的哈，交稅是按計(jì)算結(jié)果交的
84785023
2023 06/27 11:15
就是我們那新的進(jìn)項(xiàng)抵扣進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 不夠 交了稅款 復(fù)合分錄怎么做
家權(quán)老師
2023 06/27 11:25
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
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