問(wèn)題已解決

老師：紅沖了之前月份的已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。本月做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。怎么做分錄？

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：09/18 09:41
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)要看你之前是計(jì)入什么科目的。
09/18 09:43
84784983
09/18 09:54
借：工程施工 ? ? ? ? 進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ? 貸：應(yīng)付賬款
宋生老師
09/18 09:56
你好，那你借，應(yīng)付賬款貸，工程施工，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
84784983
09/18 10:08
老師：這筆進(jìn)項(xiàng)稅額之前已經(jīng)抵扣過(guò)了。怎么銜接
宋生老師
09/18 10:11
你好，對(duì)啊，就是你已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，所以才按照上面的憑證來(lái)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84784983
09/18 10:15
老師：是不是需要把這邊進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出再轉(zhuǎn)到未交增值稅
宋生老師
09/18 10:16
，是的，就是這樣子操作。
84784983
09/18 10:29
老師：這邊工程施工之前也給結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了，現(xiàn)在怎么操作呢？
宋生老師
09/18 10:30
你好，這個(gè)還會(huì)另外開(kāi)發(fā)的進(jìn)來(lái)嗎？
84784983
09/18 10:45
不開(kāi)了。合作終止了
宋生老師
09/18 10:46
你好，，這樣子的話你這個(gè)成本也需要沖減。
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