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老師好！請問公司20年12月小規(guī)模增值稅納稅申報表9行免稅銷售額16633.66，17行本期免稅額499.01（增值稅率3%），12月銷售發(fā)票開具：不含稅金額16633.66，稅額166.34（增值稅率1%），分錄怎么做做？減免稅金額是多少？減免稅分錄怎么做？
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你好； 你們季度合計是超過了標(biāo)準(zhǔn)沒有 ； 才好判斷科目的??
2023 06/16 10:03
84785019 
2023 06/16 10:06
沒有，10—12月合計銷售額16633.66
meizi老師 
2023 06/16 10:07
你好； 沒有超過 ；? 借銀行存款或者應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 ；? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ；減免 “借 ”?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入?
84785019
2023 06/16 10:21
貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng)稅和減免稅金額是499.01還是166.34？
meizi老師
2023 06/16 10:27
你好 ；增值稅部分是按照 3%來計提的??
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