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小微企業(yè)12月免稅銷售額3萬,稅率1%,增值稅申報(bào)表免稅額是3%,那我減免稅額憑證填1%還是3%?
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速問速答你好不含稅的銷售額乘以3%。
2022 02/14 18:33
郭老師
2022 02/14 18:33
系統(tǒng)里面默認(rèn)的是3%的稅率。
84785018
2022 02/14 18:36
那憑證借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅減免稅額
貸:營業(yè)外收入一減免稅額
都按3%填嗎
郭老師
2022 02/14 18:37
安百分之一來就可以的,賬上和申報(bào)的不一致,忽略這個差異。
84785018
2022 02/14 18:49
因減免增值稅,增值稅附加也減免了,那還要做營業(yè)外收入嗎?
郭老師
2022 02/14 18:51
增值稅的需要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,附加稅的直接不用做。
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