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本月無收入，無銷項，有2張專用發(fā)票已認(rèn)證；做賬時放到待抵扣里面，那報稅時，稅務(wù)體統(tǒng)表二怎么填呢，是填到這里面嗎
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你好，你認(rèn)證了就填寫到35欄里面，不要放到其他的科目二。
2023 06/09 11:53
84785005 
2023 06/09 12:23
不放在其他的科目二？可是我沒有銷項呀
郭老師 
2023 06/09 12:27
你好，沒有肖像，你認(rèn)證了就得填寫附表二這個理解嗎？
郭老師
2023 06/09 12:27
認(rèn)證了就得抵扣，抵扣不完的留底。
84785005
2023 06/09 13:32
表二就直接一鍵獲取信息，本月認(rèn)證里面，主表顯示留底。
郭老師
2023 06/09 13:35
你好，那應(yīng)該放到35欄里面?？匆幌率窃?5欄里面吧，如果是的話沒有問題啊。
郭老師
2023 06/09 13:35
他申報提交就可以了，正常的就是在這里面。
84785005
2023 06/09 13:39
我認(rèn)證之后，數(shù)據(jù)是出現(xiàn)在了35欄里面，主表顯示有留底
郭老師
2023 06/09 13:40
對的，是的，沒有問題，就應(yīng)該這么做。
84785005
2023 06/09 13:41
但是我本期認(rèn)證了，但是我本期我不想抵扣
郭老師
2023 06/09 13:43
你就別認(rèn)證，認(rèn)證了就得抵扣，沒得選擇
不是你想選擇哪一個就選擇哪一個的
84785005
2023 06/09 13:54
哦哦，是不是這樣的；因為本期無銷項，認(rèn)證之后，點表二中的自動獲取發(fā)票數(shù)據(jù)后，數(shù)據(jù)自動帶到35欄，別的欄次沒有信息
郭老師
2023 06/09 13:58
一行第一行、第二行都有數(shù)據(jù)。
郭老師
2023 06/09 13:58
附表二里面第一行和第二行都有，你再進(jìn)去看一下的。
84785005
2023 06/09 14:09
如果是，本期有銷項，但是進(jìn)項認(rèn)證的多了，就把多了的填在26欄里面，下月需要抵扣的話就填到3欄里面，是嗎
郭老師
2023 06/09 14:11
哦，不是的，還是按照上面的來。
84785005
2023 06/09 14:29
是這樣嗎：比如說這月銷項2元，進(jìn)項認(rèn)證了3元；表二2欄會顯示2；多的1元會出現(xiàn)在35欄；本月繳稅額0，留底1元
郭老師
2023 06/09 14:30
不是這么理解的，你理解錯了，劉迪在主表里面，從來不會在35欄里面。
郭老師
2023 06/09 14:30
35欄里面，這里填寫的是認(rèn)證的發(fā)票的金額、稅額。
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