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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
?我這個(gè)月的利潤(rùn)報(bào)表上利潤(rùn)總額與本年利潤(rùn)科目的金額相差大，不知道是什么原因。
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你好，你看下你本年利潤(rùn)每年年末結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
2023 06/08 11:13
84784955 
2023 06/08 11:16
每月末結(jié)轉(zhuǎn)了損益，沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)
郭老師 
2023 06/08 11:19
你好，我的意思是年末做了沒(méi)有？
郭老師
2023 06/08 11:19
達(dá)莫是不是沒(méi)有余額的？
郭老師
2023 06/08 11:19
要是沒(méi)有余額的話，你每個(gè)月核對(duì)一下的。
84784955
2023 06/08 11:21
我去年年末做了呀，我1-4月的本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)與利潤(rùn)總額金額還對(duì)的上，就這個(gè)月對(duì)不上
郭老師
2023 06/08 11:21
那你每個(gè)月核對(duì)一下的，從幾月份開(kāi)始不一致，查一下什么原因。
郭老師
2023 06/08 11:22
你會(huì)不會(huì)有調(diào)整以前年度的，然后減少了今年的本年利潤(rùn)？
84784955
2023 06/08 11:28
本月就是有調(diào)整以前年度的，但金額與那個(gè)差額對(duì)不上
郭老師
2023 06/08 11:30
那你能查一下具體的什么原因嗎？你別考慮我給你回復(fù)的，你就查明細(xì)就可以的，什么原因不一致，你查一下就行。
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