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利潤表的利潤總額和本年利潤的數(shù)不一樣是什么原因
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你好，本年利潤反應(yīng)的是凈利潤，而不是利潤總額
2018 01/06 14:32
84785008 
2018 01/06 14:34
就是本年利潤余額和報表上的凈利潤不一致
鄒老師 
2018 01/06 14:34
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤
資產(chǎn)負(fù)債表，利潤表之間符合這個勾稽關(guān)系嗎
84785008
2018 01/06 14:41
沒錯，這個是什么原因會不一致
鄒老師
2018 01/06 14:43
凈利潤本年累計與你當(dāng)年未分配利潤增減金額是一致的
你能把你單位資產(chǎn)負(fù)債表，利潤表發(fā)過來看一下？
84785008
2018 01/06 15:02
這是1月份的，也是對不上，年末結(jié)轉(zhuǎn)的時候總是還是一樣對不上的
鄒老師
2018 01/06 15:04
你好，有發(fā)生 以前年度損益調(diào)整或利潤分配事項嗎
84785008
2018 01/06 15:11
有調(diào)過，是否我的分錄做的不對？
鄒老師
2018 01/06 15:13
你好，分錄是對的，只是在計算兩者勾稽關(guān)系的時候，需要考慮以前年度損益調(diào)整對這個的影響
84785008
2018 01/06 15:19
老師，能幫我查出問題嗎，是哪里出錯了為什么數(shù)據(jù)不一致
鄒老師
2018 01/06 15:21
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤
符合這個勾稽關(guān)系就可以的，說明數(shù)據(jù)沒有問題
發(fā)生了以前年度損益調(diào)整事項 就需要考慮對報表未分配利潤的影響，而不能就看凈利潤本年累計是不是未分配利潤期末減去期初的差額，還需要加上或減去以前年度損益調(diào)整
84785008
2018 01/06 16:40
老師，我把科目余額表的金額和利潤表的數(shù)據(jù)來核對，發(fā)現(xiàn)收入、成本、費用都有對不上的，為什么會這樣呢
鄒老師
2018 01/06 17:09
你好，這個就需要看是不是軟件取數(shù)有問題了
84785008
2018 01/06 17:12
那我要怎么去設(shè)置呢，本身我用的軟件也是盜版的
鄒老師
2018 01/06 17:13
你好，你需要知道每個單元格本來正確的公式是什么，然后去檢查有沒有錯誤，有錯誤的修改過來，然后保存就是了
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