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我們現(xiàn)在小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人，前期收到的專票進項也可以抵扣，但是前期增值稅進項稅額未做分錄，現(xiàn)在抵扣了，這部分進項轉(zhuǎn)營業(yè)外收入可行？
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為什么這個增值稅既要計入營業(yè)外收入呢？，小規(guī)模當時就做賬，這個增值稅該記入什么科目？
2023 06/07 09:23
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小規(guī)模收到專票，后期轉(zhuǎn)一般納稅人，前期的專票可以抵扣嗎
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新辦企業(yè) ，前期是小規(guī)模納稅人，暫時都是開辦費花銷，后期可能會轉(zhuǎn)一般納稅人。那前期取的增值稅專票，要連稅金一起入成本嗎？因為后期轉(zhuǎn)一般納稅人后，如果之前沒有過收入，可以抵扣的。
問1、那現(xiàn)在要發(fā)票時應(yīng)該要普票還是要專票？
問2、如果現(xiàn)在收到專票應(yīng)該價稅分開記嗎？如果不是，要記一起，那將來可以抵扣時如何 做帳？
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老師，前期對方開票給我們已經(jīng)抵扣入賬了，現(xiàn)在對方公司倒閉，退給我們一部分款并且不能開紅字發(fā)票給我們公司，我這個是直接做營業(yè)外收入嗎，進項稅額還需要轉(zhuǎn)出嗎
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一般納稅人前期進項票已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在部分沖紅，如何記賬
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小規(guī)模納稅人期間支付部分設(shè)備款，轉(zhuǎn)一般納稅人后開回專票，可以抵扣進項嗎
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查看更多- 你好，我想問一個問題，甲是一家小規(guī)模企業(yè)，季度申報預(yù)繳企業(yè)所得稅，也就是4月15號左右預(yù)繳第一季度的企業(yè)所得稅，7月15號預(yù)繳第二季度的企業(yè)所得稅，10月15日預(yù)繳第三季度的企業(yè)所得稅，來年一月15號預(yù)繳上一年第四季度的企業(yè)所得稅，那么匯算清繳怎么弄呢？不是12要就要估算增值稅，把控在300萬之內(nèi)嗎？ 昨天
- 老師好，要是發(fā)現(xiàn)開錯票，導(dǎo)致稅額多或者少了，要不要調(diào)賬呢？該怎么處理呢 昨天
- 幫忙看一下我這題做對了嗎，還有什么問題嗎 昨天
- 在賣出使用過的轎車時，需要如何確認收入？ 5天前
- 會計師的薪酬水平還受到所在公司規(guī)模、行業(yè)類型和職位級別等因素的影響。 5天前
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