00:10:00
問題已解決
公司一直是記流水賬，現(xiàn)重新盤點建賬，只有固定資產(chǎn)，應(yīng)收賬款，實收資本，原材料，機器設(shè)備，預(yù)付賬款有余額，怎么建賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，盤點出這些余額錄入期初，然后差額錄入未分配利潤試算平衡開始做賬。
2023 06/05 13:53
84785007 
2023 06/05 13:55
比如，借固定資產(chǎn)，那貸用什么科目
玲老師 
2023 06/05 14:00
你好，咱現(xiàn)在建賬不用寫分錄，是把期初數(shù)據(jù)錄進去。
84785007
2023 06/05 14:02
哦哦，明白了，
玲老師
2023 06/05 14:06
不客氣，祝您工作愉快，問題解決，請好評。
84785007
2023 06/05 14:13
像公司的空調(diào)已經(jīng)用了10幾年了，現(xiàn)盤點還能算固定資產(chǎn)嗎？
玲老師
2023 06/05 14:16
你好 是的 原來記這個科目現(xiàn)在也不變的
84785007
2023 06/05 14:39
原來只記錄了一個價格，記錄流水賬的時候沒有會計，沒有折舊呢，那現(xiàn)重盤點也按原來購買價格記錄錄入期初余額，那是否需要當月要重新開始折舊呢
玲老師
2023 06/05 14:47
你好，當月需要折舊的。因為原來就有這個固定資產(chǎn)。
84785007
2023 06/05 14:51
因為空調(diào)已經(jīng)使用10年了，那這種情況按多少年來計算折舊呢？
84785007
2023 06/05 14:53
還是盤點入賬的固定資產(chǎn)按使用過的價值估價入賬還是按原來購買價錄期初，然后折舊，
玲老師
2023 06/05 15:00
你好 比如折舊 10年 已折舊5年? 就是還折舊 5年? ? 按原值賬上錄入原值，?
84785007
2023 06/05 15:12
那空調(diào)電腦這種公司都開10幾年了，早已經(jīng)算折舊完了，這種情況空調(diào)和電腦需要算固定資產(chǎn)否？
玲老師
2023 06/05 15:19
你好，還是正常增加固定資產(chǎn)的原值。把累計折舊也錄入進去，不用折舊。
84785007
2023 06/05 15:31
打個比方空調(diào)，就是說錄固定資產(chǎn)2800，累計折舊2800是這樣嗎？那機器設(shè)備廠房這種還有折舊沒折完，我期初也是需要錄之前折舊的數(shù)么？
玲老師
2023 06/05 15:33
你好，這兩個固定資產(chǎn)分開分別錄入沒有折舊完的繼續(xù)折舊。
84785007
2023 06/06 12:15
老師，我按老師說的那樣做了，把固定資產(chǎn)原值錄了，也按折舊折了，因為公司開了10幾年，很多單據(jù)找不到了，現(xiàn)在重盤點出來的只有資產(chǎn)，負債，實收資本有余額，試算平衡差160幾萬才和資產(chǎn)平衡，這種情況怎么辦
玲老師
2023 06/06 12:24
你好 差記未分配利潤里
84785007
2023 06/06 12:35
因我們是餐具消毒配送公司，就是首先先大量購買一批陶瓷餐具回來，然后清洗包裝成一套套的餐具，包裝餐具會用到包裝物碗膜，清洗會產(chǎn)生人工費，會用到一些清洗用品，這些都記錄到什么科目做賬，清新消毒完后成套裝箱入庫，在由司機按餐廳老板要求數(shù)量配送到餐廳里，這個包裝出來的餐具用什么科目記賬，買回來的餐具只要沒有破損可以無限次循環(huán)使用，這個使用的餐具怎么做帳
玲老師
2023 06/06 12:37
你好，餐具可以計入固定資產(chǎn)。然后您的。折舊費就是成本清洗費這些人工費都是成本。
玲老師
2023 06/06 12:38
收取客戶的錢，這個是屬于您的收入。
閱讀 158
描述你的問題，直接向老師提問
503
意見反饋
