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應(yīng)收廠房租金,是借應(yīng)收賬款貸其他業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)是嗎, 我們收到錢給開的收據(jù)

84785043| 提問時間:2023 06/02 10:55
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
您好,是的,就是這樣做賬的
2023 06/02 10:57
84785043
2023 06/02 10:57
那我們實(shí)際收到錢呢
劉艷紅老師
2023 06/02 11:00
借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
84785043
2023 06/02 11:01
我賬上的應(yīng)收賬款不含稅的,我收到的是含稅的嗎
劉艷紅老師
2023 06/02 11:05
你賬上是含稅的呀,收到的錢也是含稅的
84785043
2023 06/02 11:09
那我上個月做錯了,我是借應(yīng)收賬款不含稅的數(shù),貸其他業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)
劉艷紅老師
2023 06/02 11:15
那你把這筆分錄沖賬,再重新做正確的分錄就可以了
84785043
2023 06/02 11:17
我上個月先開的收據(jù),還申報(bào)稅了,后來收錢沒收到這么多,
84785043
2023 06/02 11:17
應(yīng)該這個月申報(bào)掛賬的銷項(xiàng)稅嗎
劉艷紅老師
2023 06/02 11:22
可以的,這個月申報(bào)掛銷項(xiàng)
84785043
2023 06/02 11:24
可是,我這個月申報(bào)過上個月的掛賬的銷項(xiàng)了,問題是我還收不到我開出去的收據(jù)上的錢,意思是我多交稅了
84785043
2023 06/02 11:25
收不全,付款方說重新計(jì)算價格了
劉艷紅老師
2023 06/02 11:25
那你去更正下申報(bào)表就可以了
84785043
2023 06/02 11:26
收據(jù)還要收回,重新開嗎
劉艷紅老師
2023 06/02 11:27
建議收回重開吧,這樣好點(diǎn)
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