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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，想咨詢(xún)您一個(gè)問(wèn)題，我們有一家供應(yīng)商我們貨款付了，對(duì)方一直不給我們開(kāi)票，我們成本都是做的暫估，然后匯算清繳成本給它調(diào)減出來(lái)了，那我們賬上的成本需要做調(diào)整嗎？以及對(duì)方一直不開(kāi)票，確認(rèn)最后發(fā)票是收不回來(lái)了，我們做的暫估的需要沖回嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好；賬上不動(dòng)；? 匯算調(diào)增處理的；? ?；沒(méi)有到發(fā)票；暫時(shí)不處理分錄沖暫估的??
2023 05/31 14:27
84785018 
2023 05/31 14:36
那暫估的就一直放著嗎，或者說(shuō)放到什么時(shí)候才沖回來(lái)呢
meizi老師 
2023 05/31 14:41
你好1； 先放著； 有發(fā)票在紅沖? ?
84785018
2023 05/31 14:44
但是確定收不回來(lái)的發(fā)票呢
meizi老師
2023 05/31 14:44
你好；那就紅沖暫估； 按實(shí)際發(fā)生的金額做明細(xì)就行了。? ??
84785018
2023 05/31 14:53
但是紅沖過(guò)后，預(yù)付賬款就一直掛在那里嗎？幾十萬(wàn)甚至是上百萬(wàn)的預(yù)付賬款沒(méi)收到發(fā)票有其他處理方式嗎
84785018
2023 05/31 14:54
紅沖后，就相當(dāng)于實(shí)際入庫(kù)了，但是因?yàn)闆](méi)收到發(fā)票，這部分的庫(kù)存成本就是0了對(duì)嗎
meizi老師
2023 05/31 14:56
你好1；? ?你這個(gè) 還得做 一筆的； 紅沖在做一筆；? 就不會(huì)預(yù)付賬款有金額掛著的；??
84785018
2023 05/31 15:08
預(yù)付款是一直掛著的呀，因?yàn)闆](méi)收到發(fā)票，就比如我暫估的時(shí)候是
借：原材料 貸：預(yù)付賬款 紅沖的時(shí)候 借：預(yù)付賬款 貸：原材料，你沖回之后預(yù)付款還是回到了借方呀，只要你沒(méi)收到，預(yù)付賬款就一直掛在借方了不是嗎
meizi老師
2023 05/31 15:10
你好；? ?借方 你材料收到了；做； 借原材料貸預(yù)付賬款； 這樣做哦； 你確定沒(méi)有發(fā)票來(lái)的話(huà)??
84785018
2023 05/31 15:40
嗯，但是我們都是已經(jīng)全部付完款的，就是沒(méi)收到發(fā)票，所以我們借方是掛了很多預(yù)付賬款的
meizi老師
2023 05/31 15:44
你好；? 沒(méi)有收到發(fā)票； 確定收不到了； 就直接做 材料入庫(kù)就行了。 就先紅沖暫估哈? ?
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