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問題已解決
老師你好，去年的暫估成本無法收回發(fā)票，匯算清繳的時候已經(jīng)做了調增了，那這個暫估怎么做賬
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既然已經(jīng)調增，那不用另行寫分錄了。
2023 11/13 12:00
84785015 
2023 11/13 12:01
不想在帳面上留暫估了
84785015
2023 11/13 12:02
暫估這筆要怎么沖
岳老師 
2023 11/13 12:10
那可以把當時暫估分錄負數(shù)再寫一遍。
84785015
2023 11/13 12:14
這是當時暫估的分錄，是負數(shù)寫一遍嘛，不用調損益嗎？這個票是確定不會收回來了
岳老師
2023 11/13 12:21
對，原分錄負數(shù)寫一遍即可。
84785015
2023 11/13 12:23
那也不用調損益之類的嗎
岳老師
2023 11/13 13:41
您的分錄沒有涉及損益呀。
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