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問(wèn)題已解決
老師 請(qǐng)問(wèn)我的職工薪酬以前老會(huì)計(jì)不知道是否是當(dāng)月發(fā)當(dāng)月還是當(dāng)月發(fā)上月 2022年末的時(shí)候我賬面應(yīng)付職工薪酬沒(méi)有余額 我現(xiàn)在想調(diào)成當(dāng)月發(fā)上月（因?yàn)楣べY表是上月的） 請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該如何調(diào)賬
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你好，你需要查一下原因，他是不是當(dāng)月的工資在下一個(gè)月計(jì)提，然后支付。
2023 05/30 10:34
郭老師 
2023 05/30 10:34
看一下他的原始憑證工資表不就行了？
84784958 
2023 05/30 10:34
但是他之前都是直接 借：管理費(fèi)用 貸 ：庫(kù)存現(xiàn)金
郭老師
2023 05/30 10:36
那就是一月份的工資在二月份兒做的吧，然后你現(xiàn)在需要計(jì)提本月的，計(jì)提上一個(gè)月的。
84784958
2023 05/30 10:49
管理費(fèi)用我覺(jué)得可以不用管 因?yàn)楫?dāng)月計(jì)提當(dāng)月的工資 但是應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目他之前一直沒(méi)有去使用 所以導(dǎo)致它每個(gè)月月末也就沒(méi)有余額 我現(xiàn)在想要把它調(diào)整正常 不知道該如何調(diào)賬
郭老師
2023 05/30 10:52
借管理費(fèi)用
貸應(yīng)付職工薪酬工資，這個(gè)月的工資按照這個(gè)來(lái)，之前的就不要修改了。
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