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問(wèn)題已解決
老師，匯算清繳做出來(lái)，稅務(wù)局還要退公司一百多的稅款，我要怎么調(diào)整？
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需要調(diào)整成不退稅的嗎？截圖你的補(bǔ)虧損明細(xì)表。
2023 05/24 11:15
84785009 
2023 05/24 11:21
是的，適當(dāng)交點(diǎn)也可以
郭老師 
2023 05/24 11:23
退稅的金額/2.5%。如果是小型微利企業(yè)
84785009
2023 05/24 11:25
只有收入，沒(méi)有成本，我要怎么調(diào)整 ？
郭老師
2023 05/24 11:26
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額。
84785009
2023 05/24 11:29
成本還要填嗎？
郭老師
2023 05/24 11:30
你好，看你利潤(rùn)表里面的，你利潤(rùn)表里面有沒(méi)有成本，沒(méi)有的不要填寫。
84785009
2023 05/24 11:32
因?yàn)楣竟~只有收入，前任會(huì)計(jì)沒(méi)在做成本
郭老師
2023 05/24 11:34
那你應(yīng)該和第四季度填寫一樣的。
郭老師
2023 05/24 11:34
填寫的不一樣，比對(duì)不通過(guò)的。
84785009
2023 05/24 11:35
老師，您看一下是這張表嗎？
郭老師
2023 05/24 11:36
這個(gè)是季度預(yù)繳的，
需要看什么業(yè)務(wù)的
84785009
2023 05/24 11:39
老師，什么意思？有點(diǎn)不明白
郭老師
2023 05/24 11:41
你讓我看一下這個(gè)表格有什么用啊，上面有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
郭老師
2023 05/24 11:41
你就按照你的利潤(rùn)表來(lái)填寫就可以了，你想要調(diào)整的話，你就反結(jié)賬修改。
84785009
2023 05/24 11:57
利潤(rùn)表都沒(méi)有喔，資產(chǎn)負(fù)債表也沒(méi)有，我是根據(jù)公賬收入，和一些費(fèi)用填報(bào)的
郭老師
2023 05/24 12:00
那你申報(bào)給稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表怎么填寫
84785009
2023 05/24 13:49
申報(bào)給稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表沒(méi)有報(bào)送
郭老師
2023 05/24 13:50
年報(bào)季度預(yù)繳，你們都不申報(bào)嗎？不申報(bào)的話，看你第四季度申報(bào)的所得稅
上面發(fā)出來(lái)的那個(gè)就是。
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