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A公司2021年12月31日買入的一臺固定資產(chǎn)的價(jià)值為10萬元，重估的公允價(jià)值為20萬元，會計(jì)和稅法規(guī)定都按直線法計(jì)提折舊，剩余使用年限為5年，凈殘值為0。會計(jì)按重估的公允價(jià)值計(jì)提折舊，稅法按賬面價(jià)值計(jì)提折舊。則2023年12月31日應(yīng)納稅暫時(shí)性差異余額為多少?

84785033| 提問時(shí)間：2023 05/21 09:50
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好，根據(jù)您的題目，20*(1-2/5)=12，10*(1-2/5)=6，應(yīng)納稅暫時(shí)性差異余額=12-6=6
2023 05/21 09:51
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