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問題已解決
老師，您好。21年度我暫估了一筆50萬的費用（借：費用，貸：應(yīng)付帳款）；然后22年初收到發(fā)票的時候，賬務(wù)處理我直接做成了22年的當(dāng)期費用了（借：費用，貸：應(yīng)付帳款）。今年匯算清繳才發(fā)現(xiàn)這筆費用是21年的。我要怎么做賬務(wù)處理呢？
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納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目30欄填寫賬的金額。
2023 05/15 13:11
郭老師 
2023 05/15 13:11
賬上的應(yīng)付賬款是不是多做了一個。
84784952 
2023 05/15 13:12
賬務(wù)處理不需要做調(diào)整分錄嗎？
郭老師
2023 05/15 13:13
你好，你看一下你的應(yīng)付賬款是不是多了，我問你了，你沒回復(fù)啊。
84784952
2023 05/15 13:13
是的，賬上多做一個應(yīng)付帳款
郭老師
2023 05/15 13:14
借應(yīng)付賬款。貸以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整，
貸利潤分配未分配利潤。
84784952
2023 05/15 13:17
好的，謝謝
郭老師
2023 05/15 13:19
不用客氣
工作愉快
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