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實(shí)務(wù)
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21年有一筆負(fù)債，賬務(wù)處理時做成費(fèi)用，并于當(dāng)年底結(jié)轉(zhuǎn)了，22年查賬時發(fā)現(xiàn)。如何做更正？
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借：利潤分配
貸：負(fù)債科目
2023 01/14 09:33
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老師，您好。21年度我暫估了一筆50萬的費(fèi)用（借：費(fèi)用，貸：應(yīng)付帳款）；然后22年初收到發(fā)票的時候，賬務(wù)處理我直接做成了22年的當(dāng)期費(fèi)用了（借：費(fèi)用，貸：應(yīng)付帳款）。今年匯算清繳才發(fā)現(xiàn)這筆費(fèi)用是21年的。我要怎么做賬務(wù)處理呢？
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21年的暫估材料有30萬，當(dāng)年無處理，23年更正申報，補(bǔ)繳稅后，如何做賬務(wù)處理
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我們公司今年發(fā)現(xiàn)有多報一個員工的工資，是21年到22年的，現(xiàn)在那個員工投訴，我們現(xiàn)在如果更正了個稅，請問更正的和之后的每個月的賬都要重做嗎，還是說可以在今年做賬務(wù)處理的呢
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21年12月把印花稅放到了財(cái)務(wù)費(fèi)用，22年3月更正？如何賬務(wù)處理？
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做2022年1月的賬發(fā)現(xiàn)21年12月少結(jié)轉(zhuǎn)了服務(wù)成本，我做22年1月做賬做成待借未分配利潤，這樣在做21年匯算清繳可以把這個成本作為調(diào)增嗎？
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查看更多- 我們是地方城投國企小規(guī)模公司，跟政府單位簽了一份代建協(xié)議建設(shè)學(xué)校。協(xié)議里規(guī)定了完工后支付實(shí)際結(jié)算工程款再加3%代建服務(wù)費(fèi)。前期買了一塊地計(jì)無形資產(chǎn)，后面發(fā)生工程設(shè)計(jì)費(fèi)用全部計(jì)入在建工程明細(xì)，目前完工交付開學(xué)了可是科目怎么處理呢？在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)和存貨庫存商品感覺都不合適，我覺得把在建工程轉(zhuǎn)應(yīng)收賬款，等政府撥款下來記專項(xiàng)應(yīng)付款，沖減應(yīng)收賬款？或者不結(jié)轉(zhuǎn)就放在那用專項(xiàng)應(yīng)付款沖在建工程。(小規(guī)模我采用的是凈額法3%確認(rèn)收入?？傤~法按全部收入繳稅太多。)具體在建工程和無形資產(chǎn)土地我不知后續(xù)如何處理結(jié)平 昨天
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