問(wèn)題已解決

老師，去年暫估的費(fèi)用票今年發(fā)票到了，我是把暫估沖了直接入賬？還是需要走未分配利潤(rùn)，以前年度損益之類(lèi)的科目

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/10 10:38
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
暫估入庫(kù)? 借；庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ? ?庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用（暫估差額）? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人） 貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶(hù)-供應(yīng)商
2023 05/10 10:39
84785014
2023 05/10 10:47
老師，這個(gè)公司小規(guī)模，去年有十萬(wàn)利潤(rùn)，他不想交稅，我就暫估那了，然后現(xiàn)在他找了些發(fā)票，我應(yīng)該這個(gè)月把這筆暫估沖了，但他這個(gè)月沒(méi)有收入，根據(jù)收入成本配比原則，報(bào)表上只有成本一個(gè)負(fù)數(shù)，不好看，所以我不知道該怎么沖
家權(quán)老師
2023 05/10 10:54
差額計(jì)入利潤(rùn)分配科目就是
84785014
2023 05/10 10:58
老師之前問(wèn)你那個(gè)問(wèn)題，30000的裝修費(fèi)直接進(jìn)入辦公費(fèi)嗎？他一年收入也就20萬(wàn)，合適嗎
家權(quán)老師
2023 05/10 11:08
收入小就按3年攤銷(xiāo)就是了
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