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老師，去年暫估的費用票今年發(fā)票到了，我是把暫估沖了直接入賬？還是需要走未分配利潤，以前年度損益之類的科目
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暫估入庫?
借；庫存商品/原材料/成本費用
貸：應付賬款-估價-供應商
發(fā)票到后沖暫估
借：應付賬款-估價-供應商
? ?庫存商品/原材料/成本費用（暫估差額）?
應交稅費-增值稅-進項（一般納稅人）
貸：應付賬款—結(jié)算戶-供應商
2023 05/10 10:39
84785014 
2023 05/10 10:47
老師，這個公司小規(guī)模，去年有十萬利潤，他不想交稅，我就暫估那了，然后現(xiàn)在他找了些發(fā)票，我應該這個月把這筆暫估沖了，但他這個月沒有收入，根據(jù)收入成本配比原則，報表上只有成本一個負數(shù)，不好看，所以我不知道該怎么沖
家權(quán)老師 
2023 05/10 10:54
差額計入利潤分配科目就是
84785014
2023 05/10 10:58
老師之前問你那個問題，30000的裝修費直接進入辦公費嗎？他一年收入也就20萬，合適嗎
家權(quán)老師
2023 05/10 11:08
收入小就按3年攤銷就是了
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