問(wèn)題已解決

關(guān)于暫估的問(wèn)題 去年2021年工程款全額收到了 發(fā)票也開了 暫估也暫估了 2022年今年沖暫估的時(shí)候要不要同時(shí)再做未分配利潤(rùn)和沖以前年度損益這個(gè)會(huì)計(jì)分錄

84784969| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/13 12:17
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，暫估和發(fā)票一致的，不用的。
2022 07/13 12:21
84784969
2022 07/13 12:25
去年暫估沒(méi)有全額暫估? ? 工程款發(fā)票600多萬(wàn)? 只暫估了380多萬(wàn)? ? 這樣的情況? 只需要對(duì)今年其余200萬(wàn)做未分配利潤(rùn)和沖以前年度損益??
84784969
2022 07/13 12:25
是不是可以這樣理解
郭老師
2022 07/13 12:26
你好，那你實(shí)際業(yè)務(wù)是多少的？你得看下屬于去年的是多少。
84784969
2022 07/13 12:31
之前那個(gè)會(huì)計(jì)不干了? 實(shí)際工程款提前付到第三方監(jiān)管戶里? 600多萬(wàn)的工程款? ? 去年12月份只暫估380? ??
郭老師
2022 07/13 12:32
那實(shí)際你的成本是600多是嗎？如果是的話，剩下的600多減去380都需要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里面去。
84784969
2022 07/13 12:33
還差190多萬(wàn)的成本之前的會(huì)計(jì)不知道咋想的 就沒(méi)暫估
郭老師
2022 07/13 12:39
你好，那你匯算清繳的時(shí)候，按照哪一個(gè)來(lái)抵扣所得稅的。
84784969
2022 07/13 12:40
謝謝老師
84784969
2022 07/13 12:41
按600多萬(wàn)的工程款發(fā)票和金額
郭老師
2022 07/13 12:41
沒(méi)有客氣，工作愉快。
84784969
2022 07/13 12:41
5月份匯算的時(shí)候我還沒(méi)來(lái)? 我來(lái)了就發(fā)現(xiàn)賬上這個(gè)問(wèn)題
郭老師
2022 07/13 12:42
你看下他納稅調(diào)整明細(xì)表怎么調(diào)整的？
郭老師
2022 07/13 12:43
或者是看主表有調(diào)減的這個(gè)數(shù)據(jù)嗎。
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